Mutaties begrotingssaldo
Onderstaand overzicht laat de ontwikkeling zien van het begrotingssaldo door bijstellingen in deze Najaarsnota 2025. Dit overzicht bestaat uit drie onderdelen:
- In onderdeel A staat het meerjarige, totale begrotingssaldo vanuit de Voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026 (inclusief amendementen).
- In onderdeel B staan de voorgestelde begrotingsbijstellingen gegroepeerd per ambitie. We maken daarbij een onderscheid tussen bijstellingen die extra (nadelig) of juist minder (voordelig) inzet vragen en bijstellingen die per saldo meerjarig geen financieel effect hebben. Dit betekent bijstelling van het budget vanwege reëel ramen (saldo = 0).
- In onderdeel C staan de bijstellingen die bij de Algemene middelen worden gepresenteerd of die gaan over de hele begroting, zoals cao-effecten en kapitaallasten.
In het onderdeel 'Begrotingssaldo en Algemene vrije reserve ' lichten we de ontwikkeling van het begrotingssaldo toe. Daarbij maken we ook een onderscheid naar het totale begrotingssaldo en het structurele begrotingssaldo.
(bedragen x € 1 miljoen) | Huidige collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | |||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mutaties eerdere P&C producten | ||||||||
1 | Begrotingssaldo t/m de Voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026 | -31,4 | 26,7 | 23,2 | 20,9 | 17,8 | 5,9 | 5,3 | 8,1 |
2 | Amendementen Voorjaarsnota 2025 | -10,3 | -2,5 | ||||||
3 | Amendementen Kadernota 2026-2029 | 0,0 | -4,8 | -0,3 | 0,0 | ||||
Totaal A: Begrotingssaldo t/m Voorjaarsnota 2025/Kadernota 2026 | -41,7 | 19,4 | 22,9 | 20,9 | 17,8 | 5,9 | 5,3 | 8,1 | |
B | Ambitie 1 Samenwerken aan Zuid-Holland | ||||||||
Extra/minder inzet | |||||||||
1 | 1-1 Decentralisatieuitkering Meicirculaire: Weerbaar bestuur kleine gemeenten | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | |||
2 | 1-1 Vrijval deel budget Kennis Zuid-Holland | 0,2 | |||||||
3 | 1-1 Aanvulling budget Randstedelijke Rekenkamer | -0,1 | |||||||
4 | 1-2 Inzet onderbesteding voor Omgevingsbeleid | -0,2 | |||||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | |||||||||
5 | 1-1 Inzet middelen weerbaar bestuur kleine gemeenten | 0,4 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | ||||
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | |||||||||
Extra/minder inzet | |||||||||
6 | 2-1 Vrijval deel budget Concessiemanagement algemeen | 0,0 | |||||||
7 | 2-1 Vrijval HWGO (Bikkergelden) | 1,8 | |||||||
8 | 2-1 Indexering Concessiebudget ZHN | -0,6 | |||||||
9 | 2-1 Motie 1428 (VJN24) 'Veilige rustplaats voor vrachtwagenchauffeurs in Zuid-Holland' | -0,1 | -0,1 | -0,4 | |||||
10 | 2-1 Actualisatie Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) | 2,5 | 2,1 | 0,6 | -1,4 | -1,2 | -1,4 | ||
11 | 2-2 Actualisatie beheer- en onderhoudsprorgramma | -0,5 | |||||||
12 | 2-2 Crisissituatie bij Valkenburgse Meer | -0,5 | |||||||
13 | 2-2 Bijstellen leges infrastructuur 2025 | 0,1 | |||||||
14 | 2-2 MER evaluatie Rijnlandroute (gedekt uit vrijval investeringskrediet) | -0,1 | |||||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | |||||||||
15 | 2-1 Inzet middelen Concessiemanagement algemeen | 0,9 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | ||||
16 | 2-1 Herijking lastneming compensatie SOV vanuit Bikkergelden | -4,0 | -4,0 | 3,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
17 | 2-1 Herijking lastneming middelen truckparkings | -0,1 | 0,1 | ||||||
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | |||||||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | |||||||||
18 | 3-1 Inzet middelen Energie-innovatie | 0,1 | -0,1 | ||||||
19 | 3-1 Inzet middelen Regionale Energie Strategie (RES) | 0,4 | -0,2 | -0,2 | |||||
20 | 3-1 Inzet middelen Naderingsdetectiesysteem windturbines | 0,1 | -0,1 | ||||||
21 | 3-1 Inzet middelen A911 'Energie beter besparen dan opwekken' | 1,5 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | |||
22 | 3-1 Herijking lastneming / vertraging onderzoek zonne-energie (prestatie in 2026) | 0,1 | -0,1 | ||||||
23 | 3-1 Herijking lastneming / Doorschuif provinciale benaderingsdetectie | -0,0 | 0,0 | ||||||
24 | 3-1 Energie doorschuif Botlek Stoomnetwerk 2025 naar 2026 | 0,1 | -0,1 | ||||||
25 | 3-1 Energie doorschuif Zuidplas overdimensionering 2025 naar 2026 | 0,3 | -0,3 | ||||||
26 | 3-1 Herijking Windenergie van 2025 naar 2026 | 0,0 | -0,0 | ||||||
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland | |||||||||
Extra/minder inzet | |||||||||
27 | 4-1 Correctie vrijval bijstelling MIT | -0,2 | |||||||
28 | 4-1 Vrijval deel budget glastuinbouw | 0,1 | |||||||
29 | 4-2 Terug ontvangen middelen restauratie Huize Ivicke (rijksmonument) | 0,4 | |||||||
30 | 4-2 Vrijval middelen bij vaststelling subsidies Erfgoedlijnen | 0,1 | |||||||
31 | 4-2 Vrijval middelen bij vaststelling restauratieprojecten Fortwachterswoning | 0,3 | |||||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | |||||||||
32 | 4-1 Inzet middelen thematische samenwerking (breed MKB) | 0,2 | -0,2 | ||||||
33 | 4-1 Herijking lastneming subsidieregeling Duurzaamheid op bedrijventerreinen | 0,6 | -0,6 | ||||||
34 | 4-1 Herijking lastneming subsidieregeling Werklandschappen van de toekomst | 0,2 | -0,2 | ||||||
35 | 4-1 Inzet middelen opstellen van de tuinbouwvisie | 0,2 | -0,2 | ||||||
36 | 4-1 Inzet middelen subsidieregeling Circulaire economie | 0,3 | -0,3 | ||||||
37 | 4-1 Inzet middelen Human Capital | 0,5 | -0,4 | -0,1 | |||||
38 | 4-1 Inzet middelen Campusregeling (Kansen voor West) | -0,4 | 0,4 | ||||||
39 | 4-1 Inzet middelen Digitale economie | 0,3 | -0,3 | ||||||
40 | 4-1 Herijking lastneming Herstructurering bedrijventerrein Hoogewaard | 1,4 | -1,4 | ||||||
41 | 4-1 Lastneming subsidies Campusregeling (Kansen voor West) en EFRO via begrotingssaldo i.p.v. via reserve Versterking economie | 6,0 | 1,0 | 0,4 | -4,5 | -2,5 | -0,4 | ||
42 | 4-1 Herijking lastneming subsidies tuinbouw | 0,1 | -0,1 | ||||||
43 | 4-1 Herijking lastneming impuls innovatie | 3,0 | -1,5 | -1,5 | |||||
44 | 4-1 Herijking lastneming vroege fase financiering | 0,3 | -0,2 | -0,1 | |||||
45 | 4-1 Herijking lastneming Leerpark Drechtsteden Subsidie Maakfabriek | 1,8 | -1,8 | ||||||
46 | 4-2 Inzet middelen A852 'Zuid-Hollandse popmuziek als immaterieel erfgoed' en A853 'Onderzoek huisvesting museum Rockart' | 0,1 | -0,1 | ||||||
47 | 4-2 Herijking lastneming Groot onderhoud molens | 0,5 | -0,5 | ||||||
48 | 4-2 Herijking lastneming Regulier onderhoud molens | 0,4 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | ||
49 | 4-2 Herijking lastneming Erfgoedlijnen (Huijs ten Donck) | 0,0 | -0,0 | ||||||
50 | 4-2 Herijking lastneming restauratie Rijksmonumenten, inclusief A924 'Extra geld voor restauratie Rijksmonumenten 2025' | 0,7 | -0,8 | 0,2 | |||||
51 | 4-2 Herijking lastneming subsidies grote restauratieprojecten | 1,7 | -1,5 | -0,2 | 0,0 | ||||
52 | 4-2 Herijking lastneming erfgoedlijnen restauratie hijskranen Entrepothaven Rotterdam | 0,2 | -0,2 | ||||||
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | |||||||||
Extra/minder inzet | |||||||||
53 | 5-1 Decentralisatieuitkering meicirculaire: Tegemoetkoming begunstigden GLB-regeling | -0,0 | |||||||
54 | 5-1 Decentralisatieuitkering meicirculaire: Verbeterprogramma Vogelhabitatrichtlijn (VHR) monitoring | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |||||
55 | 5-1 Decentralisatieuitkering meicirculaire: Uitvoering Beleidsprogramma Nationale Parken | -0,1 | -0,2 | ||||||
56 | 5-1 Decentralisatieuitkering meicirculaire: Uitvoering van de Landelijke beëindigingsregelingen voor veehouderijlocaties (Lbv en Lbv-plus) | -0,0 | |||||||
57 | 5-1 Decentralisatieuitkering meicirculaire: Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | ||
58 | 5-1 Decentralisatieuitkering meicirculaire: Implementatie van de Natuurherstelverordening (NHV) | -0,1 | |||||||
59 | 5-1 Vrijval deel middelen natuurmonitoring | 0,3 | |||||||
60 | 5-1 Tegemoetkoming faunaschade | -6,7 | |||||||
61 | 5-2 Vrijval structurele onderbesteding bedrijfsvoeringsbudget | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
62 | 5-2 Aanvulling uitvoeringsbudget RVO voor GLB/NSP | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
63 | 5-3 Vrijval deel middelen Water t.b.v. dekking kosten crisissituatie bij Valkenburgse Meer | 0,5 | |||||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | |||||||||
64 | 5-1 Begeleiding beheer weidevogelkerngebied (inzet middelen IODS) | 0,3 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
65 | 5-1 Inzet middelen bestrijding waterteunisbloem Natura 2000-gebied Haringvliet | 0,6 | -0,6 | ||||||
66 | 5-1 Inzet middelen (incidenteel) uitvoering stikstofaanpak | 3,4 | -1,3 | -1,8 | -0,3 | ||||
67 | 5-1 Inzet middelen subsidieverlening natuurinclusieve innovaties | 0,2 | -0,1 | -0,1 | |||||
68 | 5-1 Herijking lastneming diverse ZH-PLG projecten | 1,7 | -1,7 | ||||||
69 | 5-1 Inzet middelen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)/Nationaal Strategisch Plan (NSP) | 0,8 | 0,6 | 0,7 | -0,9 | -1,3 | |||
70 | 5-2 Inzet middelen Landbouw | 1,5 | -1,5 | ||||||
71 | 5-2 Inzet middelen A922 'Impuls voor toekomstbestendige innovaties land- en tuinbouw' | 1,0 | -0,5 | -0,5 | |||||
72 | 5-3 Herijking lastneming begrotingssubsidie Hoogheemraadschap van Delfland | 0,2 | -0,2 | ||||||
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | |||||||||
Extra/minder inzet | |||||||||
73 | 6-1 Vrijval middelen bij vaststelling subsidies Wonen | 0,6 | |||||||
74 | 6-2 Vrijval middelen gebiedsprogramma, ruimtelijke doorwerking omgevingsbeleid e.a. | 0,8 | |||||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | |||||||||
75 | 6-1 Herijking lastneming verleende subsidies Wonen t/m 2025 | 4,0 | -2,3 | -1,7 | |||||
76 | 6-2 Samenwerkingsovereenkomst lnnovatiedistrict Delft | 0,1 | -0,1 | ||||||
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | |||||||||
Extra/minder inzet | |||||||||
77 | 7-1 Decentralisatieuitkering meicirculaire: Dumping drugsafval | -0,2 | |||||||
78 | 7-1 Incidentele teruggave Omgevingsdiensten | 1,9 | |||||||
79 | 7-2 Stimuleren sport en bewegen: Extra budget voor honoreren goede projecten beweegvriendelijke leefomgeving 2025 | -0,5 | |||||||
80 | 7-2 Stimuleren sport en bewegen: Aanjagen regionale aanpak aangepast sporten | -0,1 | -0,2 | -0,2 | |||||
81 | 7-2 Structurele vrijval budget Provinciale Adviescommissie Leefomgeving (PAL) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | |||||||||
82 | 7-2 Herijking lastneming subsidies recreatie, sport en toerisme | 3,7 | -3,7 | ||||||
Overzicht Organisatie | |||||||||
Extra/minder inzet | |||||||||
83 | 8-1 Arbeidscapaciteit begroten inkomsten UWV en detacheringen | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | |||||||||
84 | 8-1 Inzet middelen Financiële processen en systemen | 3,5 | -1,7 | -1,7 | |||||
85 | 8-1 Inzet middelen Informatietransitie | 0,9 | -0,9 | ||||||
Totaal B: Ontwikkelingen binnen de ambities | 39,7 | -23,1 | -5,6 | -7,3 | -4,4 | -0,1 | 1,8 | 1,8 | |
Algemene middelen | |||||||||
C | Autonome ontwikkelingen | ||||||||
1 | Meicirculaire 2025 | 28,1 | 4,8 | 4,9 | 6,6 | 8,0 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
2 | Bijstellen kapitaallasten (rente) | -0,7 | |||||||
Resterende ontwikkelingen | |||||||||
3 | Arbeidscapaciteit verlagen loon rsp en vacatureruimte | 7,9 | |||||||
4 | Arbeidscapaciteit minder doorbelastingen naar (investerings)projecten | -4,0 | |||||||
5 | Arbeidscapaciteit storting in reserve | -5,4 | |||||||
6 | Arbeidscapaciteit aanvullen om taken op huidig niveau te kunnen uitvoeren | -9,3 | -6,8 | -3,7 | -1,4 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | |
7 | Bijstellen opbrengsten precario | -0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
8 | Bijstellen vennootschapsbelasting | -0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Bijstellen dividend | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
10 | Vrijval resterend saldo reserve UPG40 | 2,4 | |||||||
Totaal C: Ontwikkelingen binnen algemene middelen | 28,5 | -4,5 | -1,9 | 3,0 | 6,6 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | |
Totaal (B+C) mutatie op begrotingssaldo | 68,2 | -27,7 | -7,5 | -4,3 | 2,3 | 29,8 | 31,7 | 31,7 | |
Begrotingssaldo najaarsnota 2025 Totaal (A+B+C) | 26,5 | -8,2 | 15,5 | 16,6 | 20,1 | 35,7 | 37,0 | 39,8 | |