Arbeidscapaciteit
Verloop reserve
Onderwerp | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeidscapaciteit | 0 | 5.382 | 0 | 5.382 | 5.382 | 5.382 | 5.382 |
Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota
Onderwerp | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | |
- Duurzame organisatie | 5.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 5.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beklemdheid reserve
Onderwerp | Saldo reserve 2025 | Juridisch verplicht 2025 | Bestuurlijk verplicht 2025 | Niet verplicht 2025 |
|---|---|---|---|---|
Arbeidscapaciteit | 5.382 | 0 | 0 | 5.382 |
Totaal reserves | 5.382 | 0 | 0 | 5.382 |
Toelichting
Onderwerp: | Arbeidscapaciteit |
|---|---|
Inhoud en doel | Bij Najaarsnota 2025/Begroting 2026 is meerjarig de benodigde omvang van de arbeidscapaciteit in de begroting opgenomen met toepassing van het hanteren van een relatieve schaalpositie van afgerond 96% en een jaarlijkse vacatureruimte van 50 fte. Dit draagt bij aan realistisch begroten. Tegelijk brengt dit risico’s met zich mee op overschrijding van het budget voor arbeidscapaciteit als die niet meer verwerkt kunnen worden via de laatste tussentijdse rapportage (Najaarsnota). De reserve heeft als doel om schommelingen op te vangen bij een hogere financiële realisatie dan verwacht en daarnaast om dekking te bieden voor het transitieplan rond de kwalitatieve interventies op arbeidscapaciteit. |
Functie | Egalisatie |
Voeding | Najaarsnota 2025 |
Besluitvorming/instellingsjaar | Najaarsnota 2025 |
Looptijd | 2028 |
Toelichting onttrekkingen | Niet van toepassing |
Toelichting toevoegingen | Bij Najaarsnota 2025 is € 5,4 miljoen toegevoegd aan de reserve. |
Toelichting beklemming | Het saldo in de reserve is als 'niet verplicht' aangemerkt. |
Toelichting omvang | De reserve heeft per eind 2025 een omvang van € 5,4 miljoen. |